一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)人大工作方面具體事務(wù)。

2、負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4、負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作。

5、負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

6、負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

8、負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

9、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

10、負(fù)責(zé)殘聯(lián)事務(wù)等社區(qū)事務(wù)受理工作，開展以公益活動(dòng)為主的志愿者服務(wù)，提供政務(wù)信息等咨詢服務(wù)，社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、社區(qū)服務(wù)信息化建設(shè)等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣和信息服務(wù)，氣象服務(wù)，農(nóng)林水利資源保護(hù)、災(zāi)害防治，土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、惠農(nóng)政策落實(shí)，具體實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動(dòng)物疫病的防疫、免疫工作，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)，動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)，森林病蟲害防治、森林火災(zāi)預(yù)防、林業(yè)糾紛調(diào)處、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、退耕還林，轄區(qū)內(nèi)的水資源管理服務(wù)、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)、飲水安全服務(wù)，承擔(dān)除區(qū)管水庫以外的農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)，鄉(xiāng)村振興等相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)電影、廣播電視、科技培訓(xùn)、旅游等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療保障服務(wù)等社會(huì)保障方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所，其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等；行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)行；負(fù)責(zé)村容村貌、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)和道路綠化養(yǎng)護(hù)及交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的事務(wù)性工作。

11、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)人民政府大路街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計(jì)6075.12萬元，支出總計(jì)6075.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少1051.45萬元，下降14.75％，主要原因是經(jīng)濟(jì)不景氣，財(cái)政收入下降。

2．收入情況。2023年度收入合計(jì)6075.12萬元，較上年決算數(shù)減少1051.45萬元，下降14.75％，主要原因是經(jīng)濟(jì)不景氣，財(cái)政收入下降。其中：財(cái)政撥款收入6075.12萬元，占100.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計(jì)6075.12萬元，較上年決算數(shù)減少1051.45萬元，下降14.75％，主要原因是實(shí)行國庫集中支付制度，有收入才能安排支出，收入下降所以支出減少。其中：基本支出3028.87萬元，占49.86％；項(xiàng)目支出3046.25萬元，占50.14％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6075.12萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1051.45萬元，下降14.75％。主要原因是經(jīng)濟(jì)不景氣，財(cái)政收入下降，支出下降。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5814.26萬元，較上年決算數(shù)減少191.48萬元，下降3.19％。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、基層治理指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、一窗綜辦系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、違法建筑整治補(bǔ)助資金等未支付。較年初預(yù)算數(shù)減少418.69萬元，下降6.72％。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、基層治理指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、一窗綜辦系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、違法建筑整治補(bǔ)助資金等未支付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5814.26萬元，較上年決算數(shù)減少191.48萬元，下降3.19％。主要原因是人居環(huán)境整治，大塘路品質(zhì)提升項(xiàng)目、2021年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、蔬菜基地環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、基層治理指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、一窗綜辦系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、違法建筑整治補(bǔ)助資金未支付。較年初預(yù)算數(shù)減少418.69萬元，下降6.72％。主要原因是人居環(huán)境整治，大塘路品質(zhì)提升項(xiàng)目、2021年財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金、蔬菜基地環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、基層治理指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、一窗綜辦系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、違法建筑整治補(bǔ)助資金等未支付。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1584.79萬元，占27.26％，較年初預(yù)算數(shù)減少103.06萬元，下降6.11％，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少、基層治理指揮中心建設(shè)項(xiàng)目、一窗綜辦系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、“黨建引領(lǐng)、小區(qū)治理”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未支付。

（2）文化旅游體育與傳媒支出114.05萬元，占1.96％，較年初預(yù)算數(shù)減少12.57萬元，下降9.93％，主要原因是免開資金、文化服務(wù)中心改建項(xiàng)目和“黨建引領(lǐng)、小區(qū)治理”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支付完。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出827.32萬元，占14.23％，較年初預(yù)算數(shù)減少46.55萬元，下降5.33％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（4）衛(wèi)生健康支出315.55萬元，占5.43％，較年初預(yù)算數(shù)增加40.45萬元，增長14.70％，主要原因是新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出187.64萬元，占3.23％，較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降2.50％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少和城市管理綜合提升行動(dòng)支出減少。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.35萬元，占8.97％，較年初預(yù)算數(shù)減少54.06萬元，下降9.40％，主要原因是大塘路市政品質(zhì)設(shè)施提升項(xiàng)目未支付完。

（7）農(nóng)林水支出1758.25萬元，占30.24％，較年初預(yù)算數(shù)減少248.36萬元，下降12.38％，主要原因是違法建筑整治補(bǔ)助資金、“三變”改革試點(diǎn)擴(kuò)面項(xiàng)目、協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)、森林防火通道養(yǎng)護(hù)資金未支付。

（8）住房保障支出466.80萬元，占8.03％，較年初預(yù)算數(shù)減少25.83萬元，下降5.24％，主要原因是公務(wù)員上半年住房公積金基數(shù)調(diào)減。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.52萬元，占0.66％，較年初預(yù)算數(shù)增加38.11萬元，增長9295.12％，主要原因是安排支付安全隱患整治治理工程款。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3028.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2510.30萬元，較上年決算數(shù)減少25.59萬元，下降1.01％，主要原因是公務(wù)員上半年住房公積金調(diào)減。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)518.57萬元，較上年決算數(shù)減少158.18萬元，下降23.37％，主要原因是職工差旅費(fèi)4－12月未發(fā)放。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品及服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入260.86萬元，較上年決算數(shù)減少859.97萬元，下降76.73％，主要原因是紅宇火工區(qū)和千秋堰拆遷資金等未完成支付。本年支出260.86萬元，較上年決算數(shù)減少859.97萬元，下降76.73％，主要原因是紅宇火工區(qū)和千秋堰拆遷資金等未完成支付。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降0.59％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少6.57萬元，下降13.11％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.30萬元，主要用于區(qū)內(nèi)因公出行、下村、財(cái)政等各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等公務(wù)車燃油費(fèi)、維修經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降0.56％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少6.36萬元，下降15.27％，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車出車管理和實(shí)行公務(wù)車定點(diǎn)維修。

公務(wù)接待費(fèi)8.24萬元，主要用于接受區(qū)級(jí)相關(guān)部門督查檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.72％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降2.60％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待219批次2066人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)39.88元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.94萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長30.64％，主要原因是疫情后需開展的工作增多，召開的會(huì)議更多，但人均支出并無增長。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.84萬元，較上年決算數(shù)增加0.87萬元，增長44.16％，主要原因是退休人員多，新進(jìn)人員多，崗前培訓(xùn)增多，單位有執(zhí)法證的同志都必須參加培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.57萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加233.05萬元，增長81.6％。主要原因是22年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只包含行政運(yùn)行部分，本年度包含行政和事業(yè)兩部分。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額3752.23萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出3371.75萬元、政府采購服務(wù)支出380.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)外包和紅石社區(qū)零星采購項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)部門整體和55個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6075.12萬元。

附件1：一般項(xiàng)目績效自評(píng)表。

附件2：大路街道2023年度部門整體績效自評(píng)表。

附件3：　2023年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（二）單位績效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41580021