一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關(guān)于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)的法律、法規(guī)和政策。

2.根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新，研究提出現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問題，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3.在全區(qū)國土空間規(guī)劃的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制工作。

4.擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)用地計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)征地拆遷工作。負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)內(nèi)政府投入的公益設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)建設(shè)資金的籌集、使用和償還。

6.按規(guī)定負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督和應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定等工作。

7.研究提出現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統(tǒng)籌現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目包裝、推介，牽頭負(fù)責(zé)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項(xiàng)目管理及相關(guān)節(jié)、會(huì)活動(dòng)。統(tǒng)籌全區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)區(qū)規(guī)劃展覽館、區(qū)文化藝術(shù)中心等相關(guān)場館的日常管理。按規(guī)定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)相關(guān)國有公司的有關(guān)事項(xiàng)。

9.按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.綜合部。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車輛等日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、紀(jì)檢、宣傳、法制、群團(tuán)、精神文明、信訪、衛(wèi)生等內(nèi)部管理事項(xiàng)及公共事務(wù)；負(fù)責(zé)區(qū)規(guī)劃展覽館、區(qū)文化藝術(shù)中心等相關(guān)場館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2.財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)編制年度資金使用計(jì)劃及機(jī)關(guān)年度預(yù)、決算工作；負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和償還工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規(guī)定統(tǒng)籌匯總?cè)珔^(qū)服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；其他有關(guān)工作。

3.規(guī)劃部。負(fù)責(zé)編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)擬訂基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4.征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)用地計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)征地拆遷工作；負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)土地平整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；其他有關(guān)工作。

5.工程保障部。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施工程、公益設(shè)施工程、定向經(jīng)濟(jì)適用房工程項(xiàng)目的預(yù)算、招標(biāo)、核價(jià)、結(jié)算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6.工程建設(shè)部（應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施工程、公益設(shè)施工程、定向經(jīng)濟(jì)適用房工程項(xiàng)目的前期手續(xù)辦理、設(shè)計(jì)、施工；按規(guī)定負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)督和應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定等工作；其他有關(guān)工作。

7.投資促進(jìn)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的包裝、推介工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的入庫、洽談、盡職調(diào)查、簽約等工作；負(fù)責(zé)組織參加各類招商、推介活動(dòng)，承辦現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)節(jié)、會(huì)活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8.產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機(jī)制創(chuàng)新；負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)配套政策；負(fù)責(zé)簽約項(xiàng)目對(duì)接服務(wù)、監(jiān)督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監(jiān)管兌現(xiàn)工作；協(xié)調(diào)解決簽約項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營期間的困難和問題；其他有關(guān)工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)185121.28萬元，支出總計(jì)185121.28萬元。收支較上年決算數(shù)減少5235.04萬元，下降2.75%，主要原因是受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，轄區(qū)內(nèi)的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導(dǎo)致全區(qū)的財(cái)政收入大幅減少，根據(jù)輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財(cái)政撥款收入、財(cái)政撥款支出減少5235.04萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)185121.28萬元，較上年決算數(shù)減少5235.04萬元，下降2.75%，主要原因是受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，轄區(qū)內(nèi)的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導(dǎo)致全區(qū)的財(cái)政收入大幅減少，根據(jù)輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財(cái)政撥款收入5235.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入185121.28萬元，占100%；本單位無事業(yè)收入、經(jīng)營收入0萬元及其他收入。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)185121.28萬元，較上年決算數(shù)減少5235.04萬元，下降2.75%，主要原因是主要原因是受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，轄區(qū)內(nèi)的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導(dǎo)致全區(qū)的財(cái)政收入大幅減少，根據(jù)輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財(cái)政撥款支出5235.04萬元。其中：基本支出728.44萬元，占0.39%；項(xiàng)目支出184392.85萬元，占99.61%；無經(jīng)營支出。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)保持一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)185121.28萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5235.04萬元，下降2.75%。主要原因是受整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，轄區(qū)內(nèi)的部分房地產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)等停工停產(chǎn)等原因，導(dǎo)致全區(qū)的財(cái)政收入大幅減少，根據(jù)輕重緩急、量入為出的原則，用于安排本單位的財(cái)政撥款收入5235.04萬元。本單位收入均為財(cái)政撥款收入，全部用于安排本單位支出。年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35121.48萬元，較上年決算數(shù)減少49459.57萬元，下降58.48%。主要原因是根據(jù)本單位當(dāng)年度一般公共預(yù)算收入，并合理安排支出，本年度減少部分城市發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金；較年初預(yù)算數(shù)增加16980.58萬元，增長93.60%。主要原因是年中追加用于安排部分招商引資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、文化藝術(shù)中心演藝服務(wù)外包、鎮(zhèn)街污水處理經(jīng)營補(bǔ)貼、大氣治理、建筑垃圾揚(yáng)塵治理等支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度保持一致。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35121.48萬元，較上年決算數(shù)減少49459.57萬元，下降58.48%。主要原因是根據(jù)本年度一般公共預(yù)算收入，并合理安排支出，本年度減少部分城市發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金49459.57萬元。根據(jù)本單位年度收入情況，合理安排支出。較年初預(yù)算數(shù)增加16980.58萬元，增長93.60%。主要原因是結(jié)合本年度收入情況，年中追加用于安排部分招商引資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、文化藝術(shù)中心演藝服務(wù)外包、鎮(zhèn)街污水處理經(jīng)營補(bǔ)貼、大氣治理、建筑垃圾揚(yáng)塵治理等支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)保持一致。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3516.85萬元，占10.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加3516.85萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加用于一般公共服務(wù)招商引資活動(dòng)支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1489.16萬元，占4.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加1489.16萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加用于一般公共服務(wù)招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出2033.33萬元，占5.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加2033.33萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加用于文化旅游公園建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施投入。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出91.36萬元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.13萬元，下降5.32%，主要原因是年中人員增減變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出較年初預(yù)算支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出32.17萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，下降11.69%，主要原因是年中人員增減變動(dòng)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出較年初預(yù)算支出減少。

（6）節(jié)能環(huán)保支出4533.57萬元，占12.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加4533.57萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加用于大氣污染治理、建筑垃圾揚(yáng)塵治理、鎮(zhèn)街污水治理運(yùn)營等基礎(chǔ)設(shè)施投入。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22582.98萬元，占64.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加4630.45萬元，增長25.79%，主要原因是年中追加一般公共預(yù)算安排了部分招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金、城市道路建設(shè)、城市生態(tài)苗木建設(shè)、公園施工箱變水電費(fèi)及部分零星維修維護(hù)等支出。

（8）農(nóng)林水支出800.00萬元，占2.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加800萬元，增長100%，主要原因是年中追加用于部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)施投入。

（9）住房保障支出42.04萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.41萬元，下降24.18%，主要原因是年中人員增減變動(dòng)，職工住房公積金支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出728.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)610.81萬元，較上年決算數(shù)減少46.36萬元，下降7.05%，主要原因是本年度減少了在職職工病故死亡一次性撫恤金支出22.70萬元，減少公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金支出12.28萬元，人員增減變動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等支出11.38萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員考核等支出。公用經(jīng)費(fèi)117.63萬元，較上年決算數(shù)減少31.52萬元，下降21.13%，主要原因是嚴(yán)格機(jī)關(guān)運(yùn)行管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)辦公用品等物資的采購、領(lǐng)用、銷賬等，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工食堂餐費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入149999.81萬元，較上年決算數(shù)增加44224.54萬元，增長41.81%；本年支出149999.81萬元，較上年決算數(shù)增加44224.54萬元，增長41.81%主要原因是本年度政府性基金預(yù)算撥款收入增加44224.54萬元，根據(jù)輕重緩急、量入為出的原則，用于安排璧銅線項(xiàng)目、軌道交通27號(hào)線、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、綠色材料產(chǎn)業(yè)園等征地拆遷補(bǔ)償支出、重慶中醫(yī)藥學(xué)院配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、消防指揮中心綜合消防站建設(shè)等城市發(fā)展建設(shè)支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)72.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少230.66萬元，下降76.00%，較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降0.63%，主要原因是全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”的要求，建立健全公務(wù)車用車管理制度、機(jī)關(guān)辦公耗材管理制度，嚴(yán)把招商引資商務(wù)接待審批程序關(guān)，壓減各項(xiàng)費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)保持一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)保持一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.12萬元，主要用于1輛公務(wù)用車日常維修維護(hù)費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降68%，較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降25.83%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)車管理，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)71.72萬元，主要用于招商引資外出考察、接待來璧考察團(tuán)隊(duì)等商務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少228.28萬元，下降76.09%，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降0.08%，主要原因是嚴(yán)把招商引資商務(wù)接待審批程序關(guān)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制商務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待337批次4347人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)165元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.12萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與上年度保持一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.37萬元，增長217.65%，主要原因是本年度安排1名新提拔的區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部參加了2023年第1期區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部北京大學(xué)進(jìn)修班培訓(xùn)產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.63萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工食堂餐費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少31.52萬元，下降21.13%，主要原因是本部門嚴(yán)格機(jī)關(guān)運(yùn)行管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)辦公用品的采購、領(lǐng)用、核銷等，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額1904.52萬元，其中：政府采購貨物支出60.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1844.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額1484.72萬元，占政府采購支出總額的77.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1020.54萬元，占政府采購支出總額的53.59 %。主要用于采購辦公用品、辦公耗材、土壤污染調(diào)查修復(fù)、工程建設(shè)的二類費(fèi)用（如：質(zhì)量檢測、勘察、可研編制、造價(jià)咨詢、規(guī)劃編制等）、招商引資專項(xiàng)法律盡職調(diào)查等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)部門整體和42個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金188915.55萬元。

（二）單位績效評(píng)價(jià)情況

我單位未委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥款的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黃詩洋????023-41445773