一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹落實鄉(xiāng)村振興有關政策和規(guī)定。貫徹執(zhí)行農村生態(tài)能源和農業(yè)生態(tài)環(huán)境等方面的法律法規(guī)。

2.開展農村可再生能源綜合開發(fā)與利用、節(jié)能、安全的培訓和指導工作。

3.承辦農用地、漁業(yè)水域、草山草坡、宜農涂灘、宜農濕地及農業(yè)生物物種資源保護有關事務。

4.負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境（包括基本農田保護區(qū)）質量監(jiān)測。實施生態(tài)農業(yè)建設試點和推廣。

5.負責全區(qū)智慧農業(yè)示范推廣，為全區(qū)農業(yè)和農村經濟發(fā)展提供信息技術服務。

6.協(xié)助主管部門提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策措施建議并參與實施。

7.協(xié)助主管部門做好農村可再生能源建設規(guī)劃，并參與實施。

8.協(xié)助有關行政主管部門對農業(yè)污染事故調查鑒定和處理，開展規(guī)模以下農業(yè)面源污染整治和鄉(xiāng)村清潔工程的實施。

9.協(xié)助主管部門做好改善農村人居環(huán)境，指導村莊整治、村容村貌提升。

10.承辦主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)扶貧開發(fā)服務中心為重慶市璧山區(qū)農業(yè)農村委員會管理的財政全額補助公益一類事業(yè)單位，正科級。核定事業(yè)編制16名（干部）。其中：主任1名，副主任2名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計7201.38萬元，支出總計7201.38萬元。收支較上年決算數增加3292.93萬元，增長84.25%，主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計7201.38萬元，較上年決算數增加3292.93萬元，增長84.25%，主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。其中：財政撥款收入7201.38萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7201.38萬元，較上年決算數增加3292.93萬元，增長84.25%，主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。其中：基本支出304.88萬元，占4.23%；項目支出6896.50萬元，占95.77%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。本年度無新增結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7201.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3292.93萬元，增長84.25%。主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7201.38萬元，較上年決算數增加3292.93萬元，增長84.25%。主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。較年初預算數增加5993.61萬元，增長496.25%。主要原因是年中追加了鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7201.38萬元，較上年決算數增加3292.93萬元，增長84.25%。主要原因是基本支出減少1.05萬元，鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目支出較上年增加3293.98萬元。較年初預算數增加5993.61萬元，增長496.25%。主要原因是年中追加了鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目資金預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。本年也無新增結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出28.87萬元，占0.40%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.03%，主要原因是政策變動調整了繳費基數。

（2）衛(wèi)生健康支出15.79萬元，占0.22%，較年初預算數減少1.21萬元，下降7.12%，主要原因是政策變動調整了繳費基數。

（3）農林水支出7140.58萬元，占99.16%，較年初預算數增加5993.12萬元，增長522.29%，主要原因是鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目資金增加。

（4）住房保障支出16.13萬元，占0.22%，較年初預算數增加1.69萬元，增長11.70%，主要原因是政策變動調整了繳費基數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出304.88萬元。其中：人員經費249.88萬元，較上年決算數增加1.47萬元，增長0.59%，主要原因是部分人員調整了工資標準和住房公積金標準。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、津貼補貼、獎金、殘保金、幼兒保教費等支出。公用經費55.01萬元，較上年決算數減少2.51萬元，下降4.36%，主要原因是減少了職工差旅費等開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，財政未保障我單位“三公”經費。較上年支出數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待日常事務工作。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，財政未保障我單位“三公”經費。較上年支出數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2023年本單位無會議費支出。本年度培訓費支出300.12萬元，較上年決算數增加180.27萬元，增長150.41%，主要原因是增加了雨露計劃培訓。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和5個二級項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及財政撥款項目支出資金6896.50萬元。2023年度部門整體績效自評表 見附件2，2023年度一般性項目績效目標自評表見附件3。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對本單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41402850